MATRIZ DE MEDIDAS CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS
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N° ORIGEN:
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N° AUDITORIA:
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AÑO:
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MES:
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N° CORRECCIÓN:
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ÁREA EN QUE SE DETECTA:
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ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
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ÁREA EN QUE SE DERRIBA:
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1. Auditoría Interna
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FECHA DE DETECCIÓN:
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2. Quejas
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NOMBRE DE QUIEN DETECTA:
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3. Áreas No conformes
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Clasificación No Conformidad
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Real
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Mayor
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Potencial
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4. Detección interna (proceso
operativo)
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5. Revisión de Gerencia
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Menor
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6. Auditoría Externa
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SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
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SECCIÓN II: TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS
DE LA NO CONFORMIDAD
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SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA CAUSA DE
LA NO CONFORMIDAD
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SECCIÓN IV: ACCIÓN CORRECTIVA (AC) O
PREVENTIVA (AP)
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AC
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AP
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Responsable implementación:
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Fecha:
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Firma:
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Responsable de la verificación:
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Fecha:
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Firma:
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SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
CORRECTIVA O PREVENTIVA
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Firma verificación
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ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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ENTRADAS
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ACTIVIDADES
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NOTAS /
RESULTADOS
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RESPONSABLES
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Quejas
de los clientes
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Generación
o recepción de un parte de no conformidad
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En el
caso de detectar una No conformidad, el usuario deberá solicitar formato y
código con su respectivo correlativo.
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Usuarios
U.I. No Conforme
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productos
no conformes
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Registrar
en Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas
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Se debe
dar solución al problema por medio de una detección interna.
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No
conformidad en los procesos
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Comunicar
al dueño de procesos o jefe
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Incumplimiento
de la revisión por la dirección
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Análisis
de la conformidad y definición del tratamiento
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