MATRIZ DE MEDIDAS CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS
|
||||||||||
N° ORIGEN:
|
N° AUDITORIA:
|
AÑO:
|
MES:
|
N° CORRECCIÓN:
|
||||||
ÁREA EN QUE SE DETECTA:
|
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
|
|||||||||
ÁREA EN QUE SE DERRIBA:
|
1. Auditoría Interna
|
|||||||||
FECHA DE DETECCIÓN:
|
2. Quejas
|
|||||||||
NOMBRE DE QUIEN DETECTA:
|
3. Áreas No conformes
|
|||||||||
Clasificación No Conformidad
|
Real
|
Mayor
|
Potencial
|
4. Detección interna (proceso
operativo)
|
||||||
5. Revisión de Gerencia
|
||||||||||
Menor
|
6. Auditoría Externa
|
|||||||||
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
|
||||||||||
SECCIÓN II: TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS
DE LA NO CONFORMIDAD
|
||||||||||
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA CAUSA DE
LA NO CONFORMIDAD
|
||||||||||
SECCIÓN IV: ACCIÓN CORRECTIVA (AC) O
PREVENTIVA (AP)
|
AC
|
|||||||||
AP
|
||||||||||
Responsable implementación:
|
Fecha:
|
Firma:
|
||||||||
Responsable de la verificación:
|
Fecha:
|
Firma:
|
||||||||
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
CORRECTIVA O PREVENTIVA
|
||||||||||
Firma verificación
|
||||||||||
|
ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
|
|||
|
ENTRADAS
|
ACTIVIDADES
|
NOTAS /
RESULTADOS
|
RESPONSABLES
|
|
Quejas
de los clientes
|
Generación
o recepción de un parte de no conformidad
|
En el
caso de detectar una No conformidad, el usuario deberá solicitar formato y
código con su respectivo correlativo.
|
Usuarios
U.I. No Conforme
|
|
productos
no conformes
|
Registrar
en Planilla de Acciones Correctivas y Preventivas
|
Se debe
dar solución al problema por medio de una detección interna.
|
|
|
No
conformidad en los procesos
|
Comunicar
al dueño de procesos o jefe
|
|
|
|
Incumplimiento
de la revisión por la dirección
|
Análisis
de la conformidad y definición del tratamiento
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario